Américain, vous souhaitez travailler ou vivre en France ?
Citoyen des États-Unis, votre employeur vous propose une mission dans une société en France ? Ou vous envisagez de venir passer votre retraite sur le territoire français ? Parmi les préoccupations qu’entraîne une telle évolution, vous vous interrogez pour vos impôts, taxes et crédits d’impôt.
Les impôts aux États-Unis, un sujet complexe quand vous vivez en France
Vivre ou travailler à l’étranger, notamment en France, entraîne de nombreux ajustements sur le plan fiscal. Le système fiscal américain, en particulier, reste complexe à appréhender lorsqu’on réside hors des États-Unis. Quels revenus déclarer ? À quel pays les taxes sont-elles dues ? Quelles sont vos obligations vis-à-vis du gouvernement fédéral américain, notamment en matière d’impôts fédéral sur le revenu ? Autant de questions essentielles pour éviter les erreurs de déclaration, la double imposition ou encore des sanctions liées à une mauvaise compréhension de vos obligations.
Chez Expand CPA, nous accompagnons les particuliers et professionnels américains installés en France, en leur fournissant une expertise actualisée et des conseils personnalisés. Nous vous aidons à naviguer entre les deux législations, à optimiser vos déclarations et à rester en conformité avec les exigences des deux pays.
Vos questions en matière d’imposition aux États-Unis si vous résidez dans l’Hexagone
Que vous soyez détaché, salarié ou expatrié, de nombreuses interrogations reviennent chez les étrangers résidents aux profils américains exerçant une activité en France. Naviguer entre le système fiscal français et les règles du gouvernement fédéral américain peut rapidement devenir complexe. La gestion des taxes, du barème d’impôts applicable ou des obligations déclaratives soulève des doutes légitimes. Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées :
- Quel est mon statut fiscal en France (résident ou non résident) et quelles conséquences cela a-t-il sur ma taxation et sur les tranches d’imposition appliquées ?
- En tant que non-résident fiscal français, comment respecter mon obligation de déclarer mes revenus aux États-Unis ?
- Si je suis résident fiscal français, quelles sont mes obligations vis-à-vis du système fiscal américain, notamment en matière d’impôt fédéral sur le revenu ?
- Comment appliquer efficacement la convention fiscale franco-américaine pour éviter la double imposition et récupérer les crédits d’impôt aux États-Unis ?
- Pouvez-vous m’accompagner dans une démarche d’expatriation fiscale, en tenant compte des règles propres à chaque pays ?
- Comment fonctionne le statut d’impatrié en France et quelles optimisations fiscales sont possibles ? Quels avantages concrets en matière d’imposition en France puis-je espérer ?
- Si ma société prélève à la source (PAS) en France, suis-je tout de même soumis à une obligation de déclarer mes revenus aux USA ?
- Votre cabinet peut-il prendre en charge la préparation et le dépôt des déclarations de revenus dans les deux pays pour les particuliers américains vivant en France ?
Américains en France : nos prestations pour la déclaration de revenus aux États-Unis
Le cabinet Expand CPA est spécialisé en suivi comptable et fiscal des sociétés et particuliers d’origine américain. et situés sur le territoire français. À ce titre, nous prenons en charge la préparation des déclarations pour les États-Unis, incluant la gestion des taxes et des crédits d’impôt :
- Formulaire 1040 pour la déclaration fiscale fédérale des Américains qui résident en France
- Formulaire 1040-NR pour les non résidents aux États-Unis, mais qui y réalisent des activités commerciales et doivent payer des taxes
- Formulaire FinCen 114 appelé aussi FBAR afin de déclarer les comptes bancaires, financiers et en dollars détenus dans toute institution financière étrangère ou pour lesquels vous avez un mandat ou une procuration
- Formulaire 8938 pour déclarer les actifs financiers détenus à l’étranger (comptes bancaires, actions, assurance vie, plans de retraite et pensions, etc.) et leur valeur en dollars pour l’année fiscale
Impôt aux États-Unis pour Américains situés en France : nos autres prestations spécifiques
En dehors des déclarations d’impôt aux États-Unis, le cabinet Expand CPA accompagne et conseille également les citoyens américains présents sur le sol français dans la gestion de leurs taxes et autres obligations. C’est le cas dans de multiples situations de la vie ou lors d’un déménagement international.
Conseil et prestations relatives à l’expatriation en France
Nos spécialistes en fiscalité pour expatriés vous aident dans vos décisions ou démarches relatives aux dispositions fiscales américaines d’expatriation, incluant la gestion des taxes et la déclaration des revenus à l’étranger, telles que :
- Renoncer à la citoyenneté américain. tout en gérant les implications fiscales
- Mettre fin à la résidence fiscale pour les résidents américains de longue durée et optimiser la taxation
Ces personnes sont soumises à la déclaration de revenus 8854 en tant qu’expatriées. Nous préparons ce formulaire.
Expand CPA, un partenaire qui vous conseille pour vos impôts aux États-Unis
Nos experts fiscalistes vous assistent en cas d’audits de l’administration américaine ainsi que pour des requêtes auprès de l’IRS (Internal Revenue Service). Nous procédons également aux régularisations d’impôt au titre d’une année précédente ou plusieurs, en optimisant la taxation. Nous nous chargeons ainsi de la Streamline certification.
Nos autres prestations fiscales pour le particulier américain en France
Nos missions fiscales vont au-delà de la gestion de l’impôt aux États-Unis. Nous nous chargeons aussi de :
- La fiscalité française (conseils et déclarations pour l’impôt sur le revenu, les taxes et l’IFI) pour les Américains qu’ils résident fiscalement en France ou non
- L’optimisation fiscale pour la gestion du patrimoine sur le territoire français (impôt sur le revenu foncier, gestion des placements, droits de mutation pour une vente d’un bien immobilier ou taxation d’un héritage)
- La demande d’identification, soit le numéro ITIN, pour les personnes soumises à une imposition américaine sans le statut de résident, avec notamment le processus de certification du passeport
- Les conseils fiscaux aux nouveaux résidents étrangers en France concernant les taxes et obligations fiscales
- La mise en œuvre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis et la demande le cas échéant du remboursement des impôts étrangers en vertu des doubles impositions
Pourquoi confier à Expand CPA le suivi de vos impôts aux États-Unis ?
Notre double culture constitue un réel atout pour vous aider dans la gestion de vos impôts, des taxes et des crédits d’impôt aux États-Unis.
Nos consultants disposent d’une expérience avérée dans l’accompagnement de sociétés américaines implantées dans l’Hexagone, ainsi que de leurs dirigeants et collaborateurs issus des USA. Par leur formation en expertise comptable, ils maîtrisent également le fonctionnement de la fiscalité française, un avantage certain pour conseiller les personnes étrangères qui vivent ou travaillent dans notre pays et gérer leurs taxes.
Nos valeurs vous garantissent en outre confidentialité, confiance et honnêteté dans nos actions, assurant la sécurité de vos informations fiscales et financières.